Offres d'emplois - Région Bourgogne-Franche-Comté

Aperçu du poste :

REALISATION DES CONTROLES INTERNES
Réaliser les contrôles de supervision : vérifier les points de la piste d’audit identifiés comme risqués avant le passage en comité de programmation ou avant mise en paiement
Réaliser les contrôles de reperformance : vérifier l’ensemble des points de la piste d’audit, du dépôt jusqu'au stade actuel d'avancement au moment du contrôle, pour vérifier la qualité de l'instruction initiale
Assurer la traçabilité et le reporting de son activité dans les outils dédiés
Contribuer à l'harmonisation et à la sécurisation des procédures au sein de la cellule et de la direction
Rendre compte régulièrement auprès des services instructeurs des constats identifiés

REPONSES AUX CONTROLES EXTERNES
Sécuriser la sélection et transmission des dossiers retenus par les corps de contrôle
Traiter les retours de contrôles externes et analyser les écarts constatés pour ajuster les pratiques d'instruction du service
Rédiger dans les délais, en lien avec les services instructeurs, les réponses relatives aux dossiers retenus en contrôles externes
Participer à la rédaction du plan de contrôle annuel de la direction
Rendre compte régulièrement auprès des services instructeurs des constats identifiés

TRAVAIL TRANSVERSAL
Participer à l’harmonisation des procédures d’instruction à l’échelle de la direction (dispositif d'accompagnement, documents de procédure, etc.)
En cas de besoin, participer aux vérifications de la bonne réalisation des opérations (VBRO)